經(jīng)營分析工作報告工作計劃PPT這里輸入您的副標題或其他說明文字辦圖網(wǎng)設計部匯報人2021/11辦圖網(wǎng)www.888ppt.com2021

去年以來，我公司始終聚焦“三大主線”，認真落實省分公司相關(guān)工作要求，加快發(fā)展，提質(zhì)增效，務實重行，全市上下呈現(xiàn)業(yè)務發(fā)展穩(wěn)進、管理質(zhì)效雙收、企業(yè)員工幸福的良好局面。按照會議要求，我現(xiàn)將京州分公司2020前三季度的基本情況，存在問題和2022年的工作部署簡要匯報如下：尊敬的X總、各位領(lǐng)導，同志們：

2021年主要工作2021年工作安排工作意見和建議1問題和形勢分析234

12021年主要工作主要指標完成情況工作亮點 認識體會

主要指標完成情況 截止9月底，指標實現(xiàn)高于同期、好于預期，完成全年指標基本成型。份額提升市場份額48%66.4%59.8%零售市場份額運行網(wǎng)絡占比

1064.2萬元952.2萬元銷量增長21.85萬噸20.58萬噸增長6.2%增幅3%預計全年銷售29萬噸，零售26.2萬噸。預計全年非油銷售4664萬元、利潤426萬元。銷售總量去年同期新媒體銷售去年同期9064.2萬元8152.2萬元增幅9%主營業(yè)務去年同期主要指標完成情況

主要指標完成情況成本受控今年去年同期6196萬元5156萬元考核利潤上升今年去年同期6181萬元7091萬元商流費支出降低

主要指標完成情況發(fā)展均衡93.4平均進度105.8%長治分公司95.8%河源分公司94.9%大客戶營銷中心94.5%桂花營業(yè)廳濱河營業(yè)廳81.2%80.8%武陵分公司%

強化基礎、網(wǎng)點支撐、規(guī)范市場經(jīng)營銷售抓主抓重，加強對標分析，實現(xiàn)了業(yè)績的穩(wěn)定提升和管理的穩(wěn)步推進。網(wǎng)絡開發(fā)市場整頓制定精準、科學營銷策略；點對點采取組合競爭措施；客戶一對一分級管理維護；做優(yōu)6個服務打造強大現(xiàn)場。精準施策同比同計劃增長銷售零售同增長通過“小改大”、“弱變強”、“反蠶食” 做強了增量、做精了存量、做大了總量。有的放矢空白點全部控制競爭區(qū)位楔楔子協(xié)調(diào)政府職能部門，持續(xù)開展了拉網(wǎng)式市場大整頓，凈化市場環(huán)境，震懾了違規(guī)經(jīng)營行為。卓有成效政府協(xié)調(diào)加強整治效果突出工作亮點

1234只有取得各級領(lǐng)導和職能部門的支持，才是保證規(guī)劃項目落到實處、市場整頓取得實效的前提。政府支持是前提 只有不斷搶占核心地段、關(guān)鍵位置的網(wǎng)絡布局，才能持續(xù)提升市場份額、增強競爭實力、擴大銷售增量。 網(wǎng)絡開發(fā)是核心只有區(qū)內(nèi)市場的環(huán)境不斷凈化、秩序不斷規(guī)范，才能鞏固和保證公司主渠道地位。市場整頓是根本只有不斷改善硬件條件、優(yōu)化服務，才能持續(xù)穩(wěn)定和維護客戶，贏得市場信賴，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展?？蛻魸M意是關(guān)鍵認識體會

2問題和形勢分析存在的問題SWOT分析

競爭主體多元，份額下行的壓力增大，鞏固市場主體地位的成本進一步增大。我公司69座59.5%京州市網(wǎng)點數(shù)量對比圖我公司52座57.1%京州市城區(qū)網(wǎng)點數(shù)量對比圖網(wǎng)絡占比較低一存在的問題

存在的問題油氣發(fā)展不平衡，公司運營加氣站1座，社會16座，燃氣經(jīng)營網(wǎng)點少、份額低；油品增幅較快、非油增幅較緩，噸油非油轉(zhuǎn)換率較低，店銷與潤滑油不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展要求；油卡非潤氣組合營銷仍有較大提升空間。 銷售結(jié)構(gòu)不平衡二VS系統(tǒng)外加氣站京州公司加氣站16座1座銷量占比87%銷量占比13%

存在的問題在現(xiàn)場管理、優(yōu)質(zhì)服務、精細管理、依法合規(guī)等基礎性管理方面還需加強，特別在損益指標的實現(xiàn)上，還有較大的提升潛力。精細管理不充分三現(xiàn)場管理優(yōu)質(zhì)服務精細管理依法合規(guī)

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，京州經(jīng)濟依然保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展勢頭。地企關(guān)系比較穩(wěn)固，溝通渠道比較順暢。中蘭高鐵等機遇工程的開工建設，為成品油銷售增量帶來較大機遇。“十三五”盡管我公司拿到了重點、關(guān)鍵項目，但部分網(wǎng)點被其他社會主體取得，網(wǎng)絡占比較低的局面短期難以扭轉(zhuǎn)。受寧夏寶塔石化低價資源沖擊，交界市場銷售、區(qū)內(nèi)市場價格受到持續(xù)挑戰(zhàn)。由于國家環(huán)保力度的加強，一些礦山、小煤礦、沙場等勒令關(guān)停，增量空間進一步收縮。SWOT分析

SWOT分析持續(xù)的投資建設，現(xiàn)有網(wǎng)絡布局合理，競爭有力。經(jīng)過完全競爭性市場多年的磨練，鍛造了一支業(yè)務能力較強、素質(zhì)過硬、懂市場會經(jīng)營的干部員工隊伍。公司發(fā)展?jié)摿^大，人均創(chuàng)效、人均銷量、單站日銷量方面具有顯著優(yōu)勢。競爭主體多元，競爭激烈，在交界、點對點競爭市場逼迫采取價格跟進措施，利潤指標的實現(xiàn)難度加大。年輕人才成長通道不暢，隊伍梯隊建設結(jié)構(gòu)不合理，不利長遠發(fā)展。

32021年工作安排總體目標和工作思路業(yè)務開發(fā)方向業(yè)務發(fā)展措施重點工作時間節(jié)點做好三項重要工作打造四個優(yōu)勢打造企業(yè)文化提升執(zhí)行力

實現(xiàn)銷售總量28.2萬噸，零售25.8萬噸；市場份額保持在88%以上；實現(xiàn)利潤2381萬元；實現(xiàn)非油收入3600萬元、利潤395萬元；完成新建項目4座、開發(fā)4座、儲備4座；確保安全、和諧、穩(wěn)定。

實現(xiàn)收入3億元，增長14.5%收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距新增余額25億元，新增保費10億元。主要經(jīng)營指標全面完成省分公司預算；服務目標業(yè)務發(fā)展目標效益目標安全目標總體目標客戶服務滿意度85分以上資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故?？傮w目標

貫徹董事會發(fā)展精神12345深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個重點沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效。以“智慧服務”為主線，大力推動智慧企業(yè)建設，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務效能效率，推動咸寧郵政邁向發(fā)展新高度總體工作思路貫徹112工作要求遵循十三五規(guī)劃布局開展智慧服務提質(zhì)增效總體工作思路

產(chǎn)品開發(fā)渠道拓展1、以同一題材為基礎，統(tǒng)籌其他因素構(gòu)建產(chǎn)品組合。2、重點圍繞核心重點題材開發(fā)，不同題材應符合市場需求。3、借助IP效應，傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色，弘揚主旋律。1、渠道內(nèi)組合：突出文化特色，突出獨立貴金屬開發(fā)。2、建立梯次明確的產(chǎn)品價格層級。3、渠道外以貴金屬為主，少量配比套票等資源。4、產(chǎn)品價格形成機制需逐步完善，規(guī)避波動風險。業(yè)務開發(fā)上堅持產(chǎn)品開發(fā)與渠道開拓兩條腿走路12業(yè)務開發(fā)方向

業(yè)務發(fā)展措施——強抓經(jīng)營銷售網(wǎng)格管理精準劃分市場網(wǎng)絡 科學制定營銷策略 深入推進市場整頓 全力提升服務質(zhì)量確保“雙增長”勢頭不減拓展競爭思維積極協(xié)調(diào)主要競爭對手共同推價，加強營銷措施創(chuàng)新，挖掘?qū)κ挚蛻?、爭取對方銷量，確?！笆袌霾粊G、份額不降、銷量不減”。樹立服務意識扎實推進加油站服務提升，筑牢“服務爭市場、服務擴銷量”的思想，不斷強化主動、優(yōu)質(zhì)服務意識，提高顧客進站率。深化客戶管理突出批零一體化營銷，拓展重點純槍客戶合作，持續(xù)鞏固集團客戶，分行業(yè)攻堅群體客戶?？v深推進市場整頓采取各種可行方式，確?！斑`規(guī)油品不入境、過境油品不落地”。加強政府溝通、持續(xù)規(guī)范成品油市場經(jīng)營環(huán)境。

業(yè)務發(fā)展措施——強抓新建開發(fā)項目落地緊盯項目落實細分任務到片區(qū)、到人頭，嚴考核、硬兌現(xiàn)。爭取“早建設、早投運”，全力提升市場控制力。提升網(wǎng)絡占比對地理位置、銷量、市場管控力等相對較好的8座站點進行收購或租賃，降低市場風險。布局“十四五” 規(guī)劃超前謀劃“十四五”加油氣站規(guī)劃，利用關(guān)停站手續(xù)，對空白點進行遷建，有效控制新建數(shù)量 。精準開發(fā)精準使用投資資金，差異化設計建設，確保市場空白點建設在我，做精存量、做強增量、做大總量。堅持“區(qū)域環(huán)境定規(guī)劃、市場需求定功能、發(fā)展?jié)摿Χㄒ?guī)模、經(jīng)營效益定模式”，做大做強網(wǎng)絡開發(fā)。

業(yè)務發(fā)展措施——強抓精細合規(guī)科學管理加強黨的建設、安全環(huán)保、人才培養(yǎng)、合規(guī)管理，為持續(xù)提升企業(yè)軟實力提供堅強的保障。發(fā)揮先進典型引領(lǐng)作用，加大勞模創(chuàng)新工作室培育力度；持續(xù)強化黨員先鋒模范作用網(wǎng)點“家”文化建設1.強化黨建引領(lǐng)嚴格落實QHSE，加強數(shù)質(zhì)量管控和施工安全管理；嚴守安全“紅線管理制度”，大力推行追責問責機制。2.注重安全環(huán)保落實機構(gòu)改革，深化三項制度改革；公正考核，強化隊伍的團隊執(zhí)行力；搭建平臺，為人才成長提供通道。3.加強隊伍建設持續(xù)強化依法合規(guī)意識培養(yǎng)，加強預算管理，嚴格執(zhí)行內(nèi)控管理標準，確保企業(yè)管理軟實力提升。4.突出合規(guī)管理

重點工作時間節(jié)點2021.5.152021.3.12021.6.30重點業(yè)務A實現(xiàn)開門紅，完成70%進度重點業(yè)務B啟動，進入夏旺季營銷工作整體收入要達到序時進度，超過50%以上2021.9.15重點業(yè)務C進入攻堅階段2021.10.20年底旺季啟動會開幕，進入旺季生產(chǎn)模式2021.11.30所有重點業(yè)務進度在達到95%以上圓滿完成全年計劃，力爭超額8%完成任務2021.12.31

做好三項重要工作推動品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地理標志”產(chǎn)品為基礎，以獨特的地產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，形成品牌體系。做好三個工作牢固樹立品牌意識健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機制，形成縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶四級質(zhì)量安全監(jiān)管體系。建立質(zhì)量安全保障體系一是建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)可追溯制度；二是建立加工包裝環(huán)節(jié)可追溯制度；三是建立運輸、銷售過程中的可追溯制度。建立安全追溯體系

打造四個優(yōu)勢打造優(yōu)質(zhì)品項建立專家團隊20年產(chǎn)品管理經(jīng)營精英20年業(yè)內(nèi)品項廠商精英10年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營精英采用高科技專利品項，滿足不同客戶的需求。只需20-30分鐘做完一次項目，效果顯著。大數(shù)據(jù)管理中心網(wǎng)絡客戶管理售后退還保障體系利用最新進最有效的品項，才用體驗式銷售，網(wǎng)上下單，現(xiàn)下體驗的營銷模式。扶持優(yōu)質(zhì)項目完善售后體系

打造企業(yè)文化加強企業(yè)文化建設，增強員工文化自信，實現(xiàn)企業(yè)文化引領(lǐng)，提高企業(yè)核心競爭力。強化企業(yè)共同愿景，外樹企業(yè)形象，內(nèi)聚企業(yè)合力。擴大社會影響力。加大服務民生項目開發(fā)。樹建企業(yè)良好形象凝聚企業(yè)文化共識深入開展“夯基礎、強基層、出亮點”主題教育活動，以優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。加強民主管理，開展合理化建議征集活動，引導職工自覺參與到企業(yè)經(jīng)營和管理中來，提升企業(yè)民主管理水平。深化源頭參與機制搭建建功立業(yè)平臺

推動創(chuàng)新優(yōu)化通過舉辦創(chuàng)意大賽、提供扶持政策等方式，為青年職工提供創(chuàng)新的動力和環(huán)境，扶持一批有闖勁的員工為企業(yè)發(fā)展添動力。設計合理的考核指標，對于成績顯著的項目，給予政策和資金上的支持。成效顯著的技術(shù)和流程創(chuàng)新，予以推廣表彰。創(chuàng)造條件成效考核

提升執(zhí)行力四個措施促進執(zhí)行力的提升執(zhí)行不力很多時候因溝通不暢引起，強化培訓，減少因溝通引起的執(zhí)行問題。強化溝通培訓發(fā)揮領(lǐng)導的模范和帶頭作用，積極引導廣大員工朝著正確的方向前進。領(lǐng)導帶頭充分認識激勵和約束機制對提升執(zhí)行力的重要性和必要性。讓激勵措施植根于每項工作任務之中。健全激勵機制營造活力化的充滿人情味的氛圍，員工關(guān)系的良性發(fā)展必定會促進組織執(zhí)行力的提升。人性關(guān)懷

4工 作 建 議投資開發(fā)的問題促銷的問題員工激勵的問題報賬核算的問題

加大新建網(wǎng)點的投資力度，加強潛力社會站的收購，提高網(wǎng)絡占比，鞏固市場份額。投資開發(fā)的問題加大非油經(jīng)營促銷獎勵，激發(fā)非油工作的積極性，促進非油規(guī)?；l(fā)展。促銷的問題四點建議：

四點建議：重視員工尤其是有創(chuàng)新精神的員工激勵，打開人才流動的通道，鼓勵創(chuàng)新。員工激勵的問題成本報賬核算流程過于復雜，效率有待提高，影響員工業(yè)務開發(fā)的熱情。報賬核算的問題

2020年，京州分公司將始終恪守誠信鑄基業(yè)、品質(zhì)贏未來，強化國企擔當，堅持以客戶為中心，堅持高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展規(guī)模、質(zhì)量、效益和競爭力的整體提升，為做強做優(yōu)做大中國石油作出應有的貢獻。實干成就夢想

辦圖網(wǎng)2021年11月29日

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