2020 - 2021匯報(bào)人： 財(cái)務(wù)部Financial budget and business analysis report財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告適 用 于 互 聯(lián) 網(wǎng) / 科 技 / I T / 通 信 / 金 融 / 房 地 產(chǎn) / 汽 車 / 電 子 等 公 司.

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此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。01主要指標(biāo)完成情況點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容

財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和附注。財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)告的主要部分，不包括董事報(bào)告、管理分析及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等列入財(cái)務(wù)報(bào)告或年度報(bào)告的資料。2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明年度財(cái)務(wù)報(bào)表

預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口568萬(wàn)元，可比增幅低于目標(biāo)增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬(wàn)元。凈利潤(rùn)累計(jì)完成3,935.36萬(wàn)元，高于時(shí)序進(jìn)度87.69萬(wàn)元（0.76%） 。單位：萬(wàn)元主要指標(biāo)完成情況.

應(yīng)收賬款增加額2、考核口徑收入考核口徑收入計(jì)算過(guò)程1、預(yù)算口徑收入2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入172萬(wàn)元考核口徑收入缺口740萬(wàn)元考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預(yù)算口徑收入缺口568萬(wàn)元備注：應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)8.06%。主要指標(biāo)考核情況.

銷售費(fèi)用情況單位：萬(wàn)元.

此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。02收入完成狀況分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容

SP分成環(huán)比增40.3萬(wàn)元，主要是本月補(bǔ)列2010年3-5月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬(wàn)元、某某學(xué)院上年學(xué)生寬帶分成14.6萬(wàn)元、省級(jí)固話暢打包4.7萬(wàn)元及 ITV平臺(tái)省級(jí)電路費(fèi)用分?jǐn)?.8萬(wàn)元（2009年12月-2010年3月）。脫機(jī)收入環(huán)比減295.6萬(wàn)元，分別為：固網(wǎng)寬帶減100.7萬(wàn)元，其中終端用戶收入減收50.1萬(wàn)元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升：3月份停保用戶凈增2.2萬(wàn)）、裝移機(jī)收入減27.1萬(wàn)元（新裝減少1804戶）、專線收入減22.8萬(wàn)元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）；移動(dòng)用戶減收60.9萬(wàn)元（主要是通話費(fèi)減收58.1萬(wàn)元）；電信傳媒減56.9萬(wàn)元；ICT減63.6萬(wàn)元。3. 受計(jì)費(fèi)天數(shù)及假期等因素影響，網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減18.2萬(wàn)元，漫游結(jié)算環(huán)比減22.2萬(wàn)元，環(huán)比數(shù)據(jù)分析.

指標(biāo)完成進(jìn)度完成預(yù)算口徑收入6553萬(wàn)元，當(dāng)月預(yù)算進(jìn)度95.7%，缺口295.4萬(wàn)元。單位：萬(wàn)元1）當(dāng)月收入：.

指標(biāo)完成進(jìn)度當(dāng)月可比預(yù)算口徑收入同比增加243.6萬(wàn)元，增幅3.9%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少224.4萬(wàn)元，降幅3.3%。2）同比：.

指標(biāo)完成進(jìn)度環(huán)比減少349.4萬(wàn)元，降幅5.1%，剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入50萬(wàn)元，實(shí)際環(huán)比減收300萬(wàn)元，降幅4.4%。3）環(huán)比：.

指標(biāo)完成進(jìn)度累計(jì)完成預(yù)算口徑收入26826萬(wàn)元，預(yù)算進(jìn)度缺口567.9萬(wàn)元；可比口徑累計(jì)同比增加613.7萬(wàn)元，增幅2.3%（較上月提升0.5個(gè)百分點(diǎn)）。4）累計(jì)收入完成：注：為保持可比，同比及趨勢(shì)圖均采用可比口徑。.

收入結(jié)構(gòu)及變化情況.

號(hào)碼型業(yè)務(wù)：固網(wǎng)寬帶拉動(dòng)仍為主要驅(qū)動(dòng)因素，其余的號(hào)碼型業(yè)務(wù)均負(fù)同比、負(fù)拉動(dòng)，但其中移動(dòng)流量收入保持正向拉動(dòng)（1.0%）。非號(hào)碼型業(yè)務(wù)：號(hào)百業(yè)務(wù)的收入拉動(dòng)效果逐步凸顯。號(hào)碼型和非號(hào)碼型收入總體占比與上年同期持平。固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動(dòng)電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%。收入結(jié)構(gòu)及變化情況結(jié)構(gòu)變化收入增幅及拉動(dòng)備注：為保持可 比，2020年沿用可比口徑報(bào)表，剔除營(yíng)改增影響。.

全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析僅山東預(yù)算完成超時(shí)序進(jìn)度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進(jìn)度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山東（3.87%）。??.

全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析單位：萬(wàn)元.

本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司.渠道建設(shè)與開(kāi)發(fā)狀況WEB DESIGN75%DEVELOPMENT90%CREATIVITY80%TEAM WORK65%本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司

風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)收賬款分析全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢(shì)單位：萬(wàn)元?.

風(fēng)險(xiǎn)管控1、應(yīng)收賬款總額：截止4月份我司應(yīng)收賬款總額達(dá)6472萬(wàn)元，占收入比達(dá)8.68%，超預(yù)算基準(zhǔn)值0.62個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款增加額抵減考核口徑收入172萬(wàn)元。 2、應(yīng)收賬款余額環(huán)比：用戶欠費(fèi)：環(huán)比增115.5萬(wàn)元，其中，1年以上賬齡環(huán)比增113.8萬(wàn)元（2009年4月壞賬沉淀），1-3個(gè)月賬齡環(huán)比增101.3萬(wàn)元。 應(yīng)收賬款分析.

風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)收賬款分析單位：萬(wàn)元備注：表格中縣區(qū)欠款僅是主營(yíng)業(yè)廳欠款，不包含代辦點(diǎn)欠款。賬齡分析：除A區(qū)、B區(qū)及C區(qū)，其他單位均存在3個(gè)月以上的營(yíng)業(yè)欠款，請(qǐng)加強(qiáng)催繳。欠款結(jié)構(gòu)分析：欠費(fèi)銷賬引發(fā)的欠款占比高達(dá)69%，主要是發(fā)票和長(zhǎng)賬齡欠費(fèi)轉(zhuǎn)移。1. 未到賬先開(kāi)票的需求請(qǐng)各單位嚴(yán)格遵照“預(yù)借發(fā)票”流程執(zhí)行，違規(guī)開(kāi)票銷賬擬列 入2季度發(fā)票通報(bào)考核。2. 省公司已通知嚴(yán)禁未達(dá)賬銷賬，同時(shí)分公司2季度執(zhí)行還原欠費(fèi)考核，請(qǐng)各單位加強(qiáng)營(yíng)業(yè)款管理。1. 營(yíng)業(yè)欠款賬齡結(jié)構(gòu)分析.

風(fēng)險(xiǎn)管控 2. 用戶欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)分析用戶欠費(fèi)較年初增967萬(wàn)元，主要是1-3月份賬期新增欠費(fèi)比年初增452萬(wàn)元（主要是固話用戶欠費(fèi)），1年以上賬期壞賬沉淀396萬(wàn)元（其中，固話用戶欠費(fèi)171萬(wàn)元，移動(dòng)用戶欠費(fèi)225萬(wàn)元）。重點(diǎn)關(guān)注每月用戶欠費(fèi)的結(jié)構(gòu)情況，分類采取不同的催繳措施，避免壞賬沉淀。單位：萬(wàn)元應(yīng)收賬款分析.

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各分項(xiàng)成本情況總體完成情況：本年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用累計(jì)完成22063.38萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度0.56%（-376.95萬(wàn)元）.

固定資產(chǎn)與折舊情況折舊及攤銷預(yù)算進(jìn)度固定資產(chǎn)報(bào)廢預(yù)算進(jìn)度折舊攤銷累計(jì)完成6138.82萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度274.51萬(wàn)元（1.43%），與時(shí)序進(jìn)度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)建設(shè)部加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時(shí)計(jì)提新資產(chǎn)的折舊；請(qǐng)各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對(duì)IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行確認(rèn)，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢，以便對(duì)未逾齡資產(chǎn)全額補(bǔ)提折舊。固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損截止4月累計(jì)完成262.93萬(wàn)元，占年度預(yù)算52.59%，按省公司要求，第二季度末報(bào)廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%，目前缺口為137.05萬(wàn)元（27.41%）。請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)度，做好資產(chǎn)盤點(diǎn)清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機(jī)等實(shí)物已拆除資產(chǎn)的報(bào)廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點(diǎn)的固資報(bào)廢申請(qǐng)，確保第二季度按要求完成報(bào)廢預(yù)算。.

固定資產(chǎn)與折舊情況ACB平臺(tái)利率不虛高信用評(píng)估實(shí)物抵押資金實(shí)力強(qiáng)ICP備案三大“安全閥”保障投資人利益

合拍發(fā)展四原則BEAUTY ILLUSTRATION01不設(shè)資金池不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務(wù)的中介信息平臺(tái)02不做擔(dān)保與全國(guó)優(yōu)質(zhì)擔(dān)保公司合作，由第三方擔(dān)保公司全額保障投資人本息安全03不設(shè)“虛假標(biāo)”所有項(xiàng)目真實(shí)可靠并與投資人投入資金一一對(duì)應(yīng)04絕不“自融”所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心

銀行存款、保障性保險(xiǎn)產(chǎn)品債券、債券基金、定額定期投資信托股票、股票基金衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益高低高低投資產(chǎn)品選擇分析.

專業(yè)完善的運(yùn)作體系核實(shí)內(nèi)容：身份證，銀行對(duì)賬單，就職單位，信用報(bào)告等調(diào)查方式：電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等調(diào)查對(duì)象數(shù)量：通過(guò)至少6個(gè)以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等調(diào)查疑點(diǎn)處理：是否批貸，反復(fù)多渠道再次核查。若仍存在問(wèn)題，要求申請(qǐng)人變更貸款方式，額度或期限等添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，01020304

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代理商保證金（一）代理商保證金信息比對(duì)情況10家關(guān)門7家房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金6家省/市公司統(tǒng)談裝修補(bǔ)貼轉(zhuǎn)保證金5家降為代理點(diǎn)2家拒繳或上報(bào)信息不實(shí)，待確認(rèn)手工賬系統(tǒng)押金管理系統(tǒng)41.1萬(wàn)122.1萬(wàn)前期通報(bào)的60家未繳保證金的專營(yíng)店（其中：1家分2個(gè)）5.9萬(wàn)1.1萬(wàn)26家5家47家代理商：未稽核30家專營(yíng)店

在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)支撐中心承接后續(xù)的信息比對(duì)工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對(duì)了代理商保證金的繳納信息，并對(duì)前期通報(bào)的60家未繳納保證金網(wǎng)點(diǎn)的反饋情況加以進(jìn)一步的稽核。代理商保證金信息比對(duì)進(jìn)度匯報(bào)代理商保證金 181家有受理信息的專營(yíng)店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說(shuō)明原因；8家代理商上報(bào)已繳納押金，且部分網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進(jìn)一步確認(rèn)原因.（一）代理商保證金信息比對(duì)情況

代理商保證金以此次代理商保證金信息比對(duì)為主，對(duì)手工帳系統(tǒng)和押金管理系統(tǒng)中受理的記錄進(jìn)行初步篩查。除去系統(tǒng)中已退款的、系統(tǒng)中仍有84.73萬(wàn)元的押金未核實(shí)清楚，其中手工帳系統(tǒng)69條記錄，涉及金額34.32萬(wàn)元；押金管理系統(tǒng)中80條記錄，涉及金額50.41萬(wàn)元。其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機(jī)押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點(diǎn)或?qū)I(yíng)店的押金，但仍需要核實(shí)是否存在實(shí)際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形單位：萬(wàn)元.（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過(guò)濾

代理商保證金1、信息比對(duì)工作的強(qiáng)化（1）其余信息比對(duì)的協(xié)同配合對(duì)于目前未稽核的47家，建議渠道運(yùn)營(yíng)中心配合業(yè)務(wù)支撐中心，收集盡可能多的信息字段，供業(yè)務(wù)支撐中心加以比對(duì)，并協(xié)調(diào)后續(xù)的核實(shí)工作，確保將先將這批專營(yíng)店的保證金梳理工作完成到位。（2）系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查目前，未比對(duì)的代理商保證金有43.05萬(wàn)元，而系統(tǒng)中未稽核的受理記錄有83.65萬(wàn)元，那么，待其余47家都比對(duì)完畢，系統(tǒng)中仍有不少于40.6萬(wàn)元的記錄，還有待進(jìn)一步篩查，是否存在錯(cuò)退的情況，或是退款與受理途徑不一致造成的。.(三)下一步的工作安排

代理商保證金（1）專營(yíng)店降為代理點(diǎn)專營(yíng)店降為代理點(diǎn)后，應(yīng)收回代理合同中協(xié)定的裝修補(bǔ)貼等補(bǔ)貼，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心牽頭，核實(shí)這5家降為代理點(diǎn)的專營(yíng)店的合同信息，及發(fā)放的裝修補(bǔ)貼等信息，統(tǒng)計(jì)建立專營(yíng)店所享受的所有補(bǔ)貼，并通知代理商繳回處理。（2）系統(tǒng)中顯示已退款經(jīng)查，根據(jù)代理商上報(bào)的信息篩查系統(tǒng)受理情況，有8家系統(tǒng)中顯示已退款，且有2家代理商仍持有押金單。請(qǐng)業(yè)務(wù)支撐中心進(jìn)一步稽核這部分押金退款的受理流程，審批手續(xù)是否齊全，是否存在押金錯(cuò)退的情形；并請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心核實(shí)后，通知代理商補(bǔ)繳保證金。（3）房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金對(duì)于房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金的情形，建議新簽合同取消此項(xiàng)條款，避免后續(xù)查賬的麻煩。而這7家歷史的置換押金的代理商，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心核實(shí)后，做好臺(tái)帳備查，包括應(yīng)付房租、應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼等金額，并受理到押金管理系統(tǒng)中，以系統(tǒng)管理為主，臺(tái)帳管理為輔，以免后續(xù)產(chǎn)生爭(zhēng)議。（4）代理商信息維護(hù)系統(tǒng)建議渠道運(yùn)營(yíng)中心牽頭，各縣區(qū)渠道配合，梳理所有專營(yíng)店的合同約定保證金等信息，并根據(jù)稽核的結(jié)果，核實(shí)是否已繳足保證金，并做好臺(tái)帳備查，將信息更新到單點(diǎn)的代理商信息維護(hù)系統(tǒng)中，并確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護(hù)，以備保證金對(duì)賬之用。(三)下一步的工作安排

代理商保證金 根據(jù)省公司渠道運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化社會(huì)實(shí)體渠道保證金管理的通知》，銷售型便利點(diǎn)按500元/點(diǎn)，連鎖店、獨(dú)立店按1000元/點(diǎn)，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心梳理普通代理點(diǎn)、市級(jí)連鎖店和獨(dú)立店的清單，一并轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)支撐中心稽核，對(duì)于未繳納保證金的網(wǎng)點(diǎn)，通知補(bǔ)繳，確保代理商保證金管理工作的全面、有效開(kāi)展。.(三)下一步的工作安排

國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。渠道開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。渠道開(kāi)發(fā)渠道開(kāi)發(fā)代理商保證金

此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。05年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容

用戶在房間消費(fèi)時(shí)，賬戶余額不足時(shí)，通過(guò)房間的充值頁(yè)面直接轉(zhuǎn)到公司充值中心充值代理商通過(guò)充值中心頁(yè)面完成代理商預(yù)存款充值 用戶進(jìn)入社區(qū)后直接在網(wǎng)站充值中心充值 人民幣兌換虛擬幣或者 購(gòu)買房間、VIP等 后臺(tái)自動(dòng)為用戶增加虛擬幣（1）前端消費(fèi)（2）自主充值（3）代理商預(yù)存款充值.盈利模式

銷售盈利流程自助充值29前端消費(fèi)1代理商預(yù)存款70公司第三方賬戶60結(jié)算公司賬戶確認(rèn)收入60主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出、所得稅支出兌點(diǎn)、點(diǎn)歌臺(tái)提成、工資底薪勵(lì)等40.盈利模式

盈利模式國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包盈利模式1盈利模式2盈利模式3盈利模式4手機(jī)APP平臺(tái).盈利模式

國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。市場(chǎng)覆蓋率85%推廣范圍90%投資回報(bào)及收益輸入標(biāo)題文本

年度2019年銷售額（萬(wàn)元）在線人數(shù)收入增長(zhǎng)率稅后凈利率稅后凈利（萬(wàn)元）毛利率600019萬(wàn)310%9.0%54054%2020年1600062萬(wàn)260%9.3%150055%2021年預(yù)計(jì)30000160萬(wàn)190%9.0%280055% 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，相對(duì)于2019年的收入來(lái)說(shuō)，2020年的收入 的增長(zhǎng)率可超過(guò)100% 公司尚無(wú)任何銀行借款 由于公司正處于快速成長(zhǎng)階段，雖然毛利率較高，但公司投入的資 源較大，期間費(fèi)用占銷售收入的比例均超過(guò)85%以上，使得凈利潤(rùn) 率不高 數(shù)據(jù)說(shuō)明：2019、2020年業(yè)績(jī)及2021年預(yù)期.預(yù)期收益

年度財(cái)務(wù)預(yù)算

企業(yè)資金管理03040201輸入標(biāo)題文本W(wǎng)uhan PPT design planning company輸入標(biāo)題文本W(wǎng)uhan PPT design planning company輸入標(biāo)題文本W(wǎng)uhan PPT design planning company輸入標(biāo)題文本W(wǎng)uhan PPT design planning company

未來(lái)發(fā)展本公司是一家處于創(chuàng)始階段及處于高贏利發(fā)展階段以及商品增值研發(fā)創(chuàng)新公司.企業(yè)未來(lái)發(fā)展策略本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司發(fā)展方向本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司發(fā)展方向

BUSINESS FINANCING PPT工作計(jì)劃 工作報(bào)告 銷售培訓(xùn) 年終總結(jié)謝謝您的觀看！匯報(bào)人： 財(cái)務(wù)部